尊敬的各位领导、各位代表：
今天，您们亲临我镇调研2013年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算情况工作，这是对我镇工作的关心和支持，对我镇深入持续地抓好各项工作具有重要意义。在此，我代表镇党委、政府对各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
根据工作安排，瓦庙镇人大于7月6日、7日，组织人大代表视察了2013年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况，听取了镇政府、镇财政所的汇报。现将有关情况汇报如下，请予审议：
一、基本情况
今年上半年，全镇国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况良好，财经运行总体上延续了去年下半年以来稳中有升的好势头，主要表现在：
（一）国民经济和社会发展计划执行情况
1. 农村经济快速发展
半年来，我们积极围绕“产业富民”的工作思路，不断创新工作方法，狠抓各项措施落实，全镇魔芋种植面积达到3400亩，完成了栽种、除草、施肥、灭虫等工作。预计年底，将实现年产量400万斤，产值1000万元，人均增收1500元。全镇存栏羊5500只、家禽5.3万只，生猪饲养量21000头，出栏10400头，同比增长18.7%。新发展烤烟100亩，蔬菜总产量5200吨。春蚕发种600张，产茧3万公斤，产值100万元。产茶叶68吨，产值1360万元，完成了3000亩茶园管护任务，新建茶叶苗圃20亩，580名群众接受了茶叶采摘及茶园管护技术培训。
2.重点项目快速推进
投资113.8万元，建成集镇供水工程，彻底地解决了瓦庙集镇及周边3600多人的饮水安全问题。投资400万元建成了干部、教师周转房。14公里毛瓦县乡示范公路完成12公里，庙坝7公里通村示范路已完成硬化6公里，2公里连户路建设全面完成。投资516万元续建56户庙坝集中安置点基础设施建设，投资150万元完成新光集中安置点基础设施建设。投资300余万元，建成占地面积1000平方米的笔架山观音寨，目前，主体工程全部竣工。笔架山观音寨建成后，将成为紫阳县旅游产业暨道教文化的重要组成部分，形成以紫阳真人宫为中心，与北部擂鼓台交相辉映的三大道教文化圣地。
3. 城镇建设成效显著
加强集镇管理，规范经营秩序，目前，正在对集镇开展绿化、亮化、净化、美化工作。投资3150万元，实施集镇安置点工程，修建8栋7层小高楼，占地面积25.1亩，可集中安置210户，其中2013年入住80户，2014年入住130户。目前，集镇安置点工程已完成“三通一平”， 1、2、3、4号楼的主体工程开工。
4.招商引资取得突破
大力实施“请进来、走出去”战略，把招商引资作为加快经济发展、建设经济强镇的重要举措，积极立足自身实际，因地制宜抓招商，不断优化投资环境，创新工作思路、拓展招商领域、加大宣传力度、确保我镇招商引资工作有序推进。2013年引进3000万元的顺义矿业科技开发有限公司，完成征地、建厂、修路等基础性工程；引进5000万元的紫鑫矿业公司，目前完成办证，正在开展选址征地工作。
5.社会事业长足进步
启动中心学校“膳食中心”工程， 实施中心幼儿园建设工程，目前，已完成选址、征地，正在进行场地开挖。不断提升计生工作质量，继续保持低生育水平，人口自然增长率控制在5‰以内，完成奖扶申报工作，开展了一次生育秩序治理，全面掌握了我镇生育情况，第三季度“三查”工作全面结束，“母亲健康”检查即将展开。深入推进广播电视“户户通”工程，上缴广播电视户户通资金15万元，已安装840套。
6.社会保障明显增强
缴纳城乡养老保险74万元，完成任务的105%；完成农村、城镇低保及五保增减上报工作，中心敬老院集中供养达到56人；农民进城入住完成305人；实施残疾贫困儿童抢救性康复项目，正在联系有关部门对我镇2名脑残儿、脑瘫儿、肢残儿进行康复训练，为肢体残疾人安装假肢；
（二）财政预算执行情况
1.收入完成进度、预算收支平衡情况和存在的问题
2013年全年财政收入任务为17万元，其中社会抚养费征收任务12万元，耕契税5万元。截止6月底，已完成社会抚养费征收10万元，耕契税4万元，合计14万元，完成任务的82.3%。目前存在的问题：一是大多数避灾扶贫搬迁户的建房手续统一办理，耕地占用税落实难，要待扶贫款到位才能征收；二是大部分买卖房屋的价格不实，无法确认真假，造成大量契税流失。但就目前的整体情况看，今年有望能超额完成县上下达的目标任务。
2013上半年申请公务费20万元，县上追加工作性补助专项经费5万元，共25万元，半年财政预算支出为175 万元，其中人员经费为150万元，公务费25万元。上半年我镇根据预算收支进度，仅解决上半年的必要支出已不足。主要原因在于：一是今年政府建办公楼、大部分干部租房居住和新装修办公室及政府食堂等支出较大，很大程度上挤占了正常的公务支出；二是瓦庙属边远乡镇，进城办事及参会成本高。就上半年运行情况看，全年支出缺口将会很大，运转相当困难。
2.重点支出的安排和资金到位情况及存在的问题
我镇重点支出主要体现在各村项目建设、产业发展和基础设施建设上，在安排资金上按照工作进度、轻重缓急进行额度控制，其存在的问题主要是资金少、到位不及时。
3.政府投资重大项目资金使用情况
重大项目投资严格按照可行性论证进行资金投入，由资金使用单位提出申请，政府办公会议决定进行资金拨入，按照项目进程，定期核定使用资金量，科学规范的办理项目资金的核拨。
4.部门预算执行情况及存在的问题
2013年按照财政管理要求，分设了政府、财政、计生、农综、社保、文化6个预算单位，实行预算到部门、资金拨付到部门、支出由部门决定、组织审批的管理模式，整体情况看运行良好。存在的问题：一是按人头计算公务费，人员少的单位经费相对紧张；二是事业单位的接待、办公设备都是由政府承担，大量挤占了政府单位的经费，最终将形成政府公务经费缺口增大的问题。
5.财政收支预算执行和财政财务管理情况
我镇财政收支预算是严格按照县统一部署、统一标准、统一口径编制的，并按照预算管理的相关政策操作执行。财政财务管理主要从制度建设、内控管理、岗位设置和人员配备、资金收付和账务管理几方面入手。一是按照国家财政资金管理会计核算要求，制定了《瓦庙镇财政预算制度》、《财政资金内部控制和会计核算制度》、《财政资金报账制度》，分别对财政资金划拨程序、使用监督、账务处理作了明确规定，规范了监督程序，形成内部制衡和纠错机制。二是岗位设置和人员配备合理，职责明确，实行资金“三重”手续划拨，即财政主管领导、财政所长审批后，由会计划拨。为此，资金的拨付、复核、稽核、审批、把关方面都做到了分工负责、相互制约。三是财政资金收付流程科学规范，监控有力。
二、存在问题
半年多来，我镇的国民经济和社会发展计划执行工作、财政预算工作虽然取得了一定的成绩，但离上级部门的要求还存在一定差距，主要表现在：一是经济结构不合理，农业产业化水平不高，经济增长速度缓慢。二是基础设施薄弱，抵抗自然灾害能力不足，人畜饮水、农田水利、道路交通、集镇建设、公共服务等基础设施亟待进一步解决。三是投资结构亟需优化，服务业投资总量较小，占比偏低。四是财政经费支出较大，运转困难。五是我镇人员缺编，现有编制54人，实有45人，给各项工作开展提供不了人力支持。对于这些困难和问题，镇党委、政府将高度重视，在今后的工作中，采取有效措施，认真加以解决。
三、几点建议
1.把握经济发展趋势。下半年时间紧、任务重，要为调整产业结构和企业生产经营、市场开拓决策及时提供信息指导，及时研究应对措施，以促进经济持续稳定地发展。
2.加快发展方式转变。突出调整产业结构和发展壮大新兴产业，研究有效的推进方式方法和途径举措。要优化投资结构以求调整产业结构，继续提高服务业在规模以上投资中的比重，促进服务业的快速优质发展。切实保障民生需求，促进社会和谐稳定。
3.加强财政收支管理。继续强化财政管理，建立运转机制，依法组织税收入库，加强社会抚养费征管，努力做到应收尽收，确保财政收入稳定增长。继续优化财政支出结构，促进发展方式转变，加大保障民生力度，引导产业结构调整。继续加强支出预算执行管理，提高财政支出效益，健全和完善财政资金使用绩效考评。进一步树立过紧日子的思想，积极探索推进党政机关厉行节约、开展“廉政灶”工作的长效机制。
4.要在积极组织财政收入、力争超收的同时，加大财政支出结构调整力度，使有限的财力最大限度地满足各项重点支出需求。
5.乡镇政府担负着一个地方的维稳工作，县政府应预算或增加一定的维稳经费。
6.每年的防洪防汛工作是压倒一切的重点工作。防汛任务十分繁重，汛期来临前，为确保安全度汛，每年都花费了大量的人力、物力、财力，对陈旧设施进行维护、检修以及防汛物资的储备等，政府每年都要挤占正常公务经费，作为防汛应急经费。建议提前划拨灾害预防经费，进一步缓解乡镇财政经费紧张加剧的困难。
2013上半年工作，我们认为全镇经济社会发展运行情况走势良好，多数指标与去年相比均有不同程度的增长，只要我们团结拼搏，真抓实干，2013年的各项任务一定会圆满完成。
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