廉洁风险防控流程图二

消防中心奖惩金使用管理　　

廉洁风险点防控流程图　　

　 　

主要流程        风险表现形式             防范措施　　

　　　　　　　　　　　　

分部虚报奖惩事件或私自加重奖惩力度，私吞规定奖惩金额以外的余额。

　　　　

风险点

　　　　

分部　　 　 　 申请

　　

1、奖惩的申报，需由分部告知当事人，严格按照《集团公司奖惩条例》或《消防中心奖惩规定》中的事项和金额。　　 2、专管员逐项对照，对当事人未签字，事项和金额不符的不予受理。

　 　

             　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

审核程序不严。

　　　　

1、依据《消防中心奖惩管理规定》中的程序进行审核，做到依次由当事人、正分部、分管经理、中心书记、中心经理的顺进行签字审核。　　 2、资金专管员对审核程序不规范的不予受理。

　　　　

风险点

　　　　

中心　　 　 　 审核

　　　　　　　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　　　　

风险点

                      　　

　　　　　　　　　　

奖惩资金额私自截留。

　　　　

1、在中心范围内进行公示。　　 3、专管员对资金发放情况进行抽查和核实。

　　　　

发放　　 　 　 领取

　　　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

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