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格式-QP-402-01A A4（210×297）
格式-QP-402-01A 集团A4（210×297）
格式-QP-402-01 A 集团 A4(210×297) XXX 公司以“绿色环保、安全健康、满足客户”作为企业追求的状态；以高技术为基础发展事业；管理体系充分考虑环境(E) 、生产(P)、品质(Q)、成本(C)、交货期(D)、服务(S) 、健康(H) 、安全(S)和士气（M ）。 我们的方针：
“先行技术开发、彻底制程监控、高度责任管理”
“持续改善作业环境，物尽其用，节能降耗，遵守法律”
我们的承诺：
✧ 按ISO 9001、ISO14001、GP 及客户特殊要求建立、保持和不断改善管理体系；
✧ 在经营的活动过程、产品和服务中致力于预防、持续改进、遵守法律法规及相关方其它要求；
✧ 合理配置资源，科学制定并定期评审方针、目标、指标和方案； ✧ 通过教育培训提高全体员工的健康、安全、环保和品质意识；
✧ 为我们的客户、员工、社区和各相关方提供一个良好舒适的环境而努力。
目标、指标和方案、计划：
✓ 公司建立符合发展方针、业务计划的各项目标、指标；
✓ 制订必要的方案、计划；
✓ 通过方案、计划的实施，目标、指标的持续考评。
具体的目标、指标以当时最高管理层批准的文件为准；
方案、计划各个相关责任部门负责制定、组织实施与评价。
我承诺通过全员努力，以实现我们的方针、目标、业务计划。
集团总裁:
集团的历史…中国公司的形成过程
总部XX1
香港集团有限公司。成立初期致力与为客户提供管理审核、国际贸易、验货和培训服务
成立于****年2月1日。
中国XX公司XX2
集团XX有限公司隶属于香港总部，主要是化学品贸易和化工原料白碳黑的生产。
座落于XX省XX市，
****年12月奠基，****年12月投产。
中国XX公司XX3
集团XX有限公司隶属于香港总部，主要从事MP3、MP4电子产品的开发和生产。
坐落于广东XX，
****年1月奠基，****年6月开始经营，****年5月营业窗口在华强北中电大厦营业。
主要产品、活动与服务…
XX1关注国际贸易
XX2XXXX的化工制品生产，主要是白碳黑；它主要作为添加剂类原料，广泛应用于精细化工、
食品、医药、化妆美容等行业
xx3XXXX的电子产品，主要是MP3、MP4等电子产品
集团计划部关注客户审核、验货、培训业务的开展；
公司理念
客户、公司与相关方利润共享；
技术迈向高、精、尖；
管理关注人性化、效果、效率、效益；
把握现在、放眼未来；
持续改进；
永续经营。
管理体系理念
一体化管理体系，满足ISO9001:2015、ISO14001:2015、GP及客户特殊要求
规定所有人员的职责、权限
规定公司运作过程及其相互关系
优化管理模式，体现PDCA、过程方法
符合实际运作过程，执行并考评
团队、风险成本、永续经营、多赢，为相关方带来利益
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我们将成为专业审核与验货、电子、化工行业的引领者
我们的技术……
✓白碳黑精密加工
✓MP3、MP4设计开发与装配
✓培训
✓专业审核与验货
…服务的主要客户与对象
主要客户
欧洲、美国、南亚、日本……
产品用途
手机、精细化工、食品、医药、化妆美容等行业……
认证范围
开发和生产MP3、MP4，生产白碳黑，销售化工产品
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2.1 组织架构
集团组织图The O-Chart for Best International Group Ltd.
2.2功能和职责…
2.2.1 董事会/总裁
✓董事会选举、任命总裁和集团的管理者代表；
✓总裁代表董事会在日常工作中，监督、协调、组织、实施、策划、实现董事会的业务计划、方针、目标✓董事会审核、批准总裁制定的业务计划、方针、目标
✓总裁应确保集团以满足客户、适用法规和相关方要求为核心，并贯彻实行、顺利达成业务计划；
✓总裁代表董事会审批各个事业部业务计划；
✓总裁策划组织内各部署，但不能干预各个事业部分担的业务内容与日常运作；
✓总裁主导或参与管理评审。
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2.2.2 管理者代表
✓确保管理体系符合QMS、EMS和GP要求并促体系的建立、实施和持续改进。
✓为持续改管理体系绩效，向最高经营者汇报有关管理体系的运行情况。
✓执行管理体系有关事宜的外部联络。
2.2.3 各事业部：
✓部署本事业部的架构、生产业务计划、日常运作过程管理。
✓各个事业部独立核算、自负盈亏。
✓确保运作符合接收的客户要求，计划并安排适合的设备，依照工程顺序、作业标准、客户要求进行生产活动。
✓统筹管理生产直接关联的车间及人员，对设备进行检查与管理，以保证生产活动正常、稳定的进行。
✓生产物料购买和管理等内部事项；
✓负责合格产品的安全保管和交付；
✓对完成品使用、保管、出库管理，及客户要求变更处理；
✓负责与国内、外客户之间的契约检讨及变更业务；
✓确保生产活动过程增大价值及获得利益；
✓对内外营业书类管理
✓接受集团检查、监督。
2.2.4 计划部:
✓在总裁指导下作成公司内短、中、长期经营计划，并负责监督，将监督结果汇报给最高经营者；
✓以接收到的P.O为准，分配、部署相应审核、验货任务；
✓负责市场竞争情报收集、分析及测定；以改善客户满足程度为核心的一般营业行为相关的各种管理；
✓主管与市场有关的开拓及情报搜集；
✓集团计划及实绩情况的统计与管理；
✓负责与新客户开始合作的内容传达、通报到关联部署；
✓企划部负责确保集团的资金、投资运营、管理及部署增员和教育计划。
2.2.5事业部资材及集团资材管理
负责根据生产活动计划，为生产制造活动进行原材料的入库、发放；制品在库管理及出货的管理。
✓对原、副资材总体降价政策进行提案、并实行。
✓对入库资材，有责任管理及对品质检验进行委托。
✓总括原、副资材关于市场调查的业务。
2.2.6集团及事业部的品质保证部
✓管理系统的诸般事项向最高经营者报告；
✓负责监督集团公司各事业部、各部门的目标、指标、方案/计划的制定、修订及维持；
✓发生品质问题时，在实施对策或确认措施或者再确认后，负责向相关责任部属及向总裁（最高经营者）报告；
✓部长有对相关人员进行管理体系教育及训练的责任，每年实施至少一次的内部审核；
✓负责对检测装备及重要设备进行检查、校正的计划(可委托其相关责任人进行)；
✓负责检讨、处理契约中与品质、环保相关的事项及客户不满；
✓负责原、副资材供应商的选定、评价、登录及对供应商进行教育；
✓负责对原、副材料供应商的选定、评价、登记及产品特性确认、表现；
✓对原、副资料的检查和外协部品的品质控制，负责对外协进行支援和指导；
✓策划与外协供应商的品质管理相关业务；
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✓主管当地文书及记录；
✓负责和安排对产品实施可靠性的测试；
✓准备接待新客户的现场审查和客户审查后不适合事项改进，措施的收集与监督执行；
✓品质保证部对不符合事项有如下的责任和权限:
1）不合格发生的初期措施（产品，管理系统关联防止）
2）问题的把握与记录（产品、管理系统关联）
3）对策的提出及制定
4）对策的实行及检验
5）不一致事项或不满足状态发生时，对不合格处理进行管理。
2.2.7后勤总务部
✓总务部负责公司运作一切日常支援事务。
✓总务部会计负责制作应收、应付、经理日报、公司资产负债表（有需要时）等相关的财务报表。
✓总务部出纳担当有办理各部门人员现金支出业务等。
✓总务部有组织社内大型活动（如公司厂庆，运动会等）的权限。
✓关于办公自动化的推进，各种办公新技术的导入。
✓主管集团总部的对内外的行政事务。
✓在公司内实施人事及劳务关联政策。
✓主管总部的发票和信用证明。
✓总部财务活动总理。
✓对各个事业部活动的财务监督与检查。
2.2.8技术开发
✓负责新客户开发
（1）新客户的开发首次来往的资料的准备与发送
（2）新客户来访技术方面的接待与接受审查活动
（3）与客户供货来往过程中，技术未尽事宜的协调处理与沟通
✓负责公司新产品的开发
✓及开发过程中外发制作，再加工的管理
✓负责公司新产品相关的治具、工具、模具的设计，外发制作和维修维护
✓样品组负责客户新样品的制作、交付等相关事宜。
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按过程定义的管理体系
过程是为内部或外部客户提供产品或/和服务的一系列活动。过程及其输入、输出、资源、人员、指导、绩效评价的考虑必须综合考虑组织的当时实践需要，包括Q、E、H、S、GP、客户特殊要求等。
过程适于输入；终于输出。我们的过程分为两类: 客户过程和支持过程。
客户过程
客户过程是指会直接对客户产生影响，会直接为
公司带来效益的过程。
…支持过程
支持过程为支持客户过程的功能和管理的过程。
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格式-QP-402-01 A
集团 A4(210×297)
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S1 文件和记录管理
输入
ISO 9001:2015、ISO 14001:2015的要求 GP 的要求
客户特殊的要求
文件和记录控制的程序要求 公司管理规定的要求
输出
手册、程序、指导书的批准、分发与运用 外部文件的评审、分发与运用 技术文件的控制 文件和记录的保存
相关程序文件
XXX-P-001 文件控制程序 XXX-P-002记录控制程序 XXX-P-005内外沟通控制程序
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…管理手册
编写
本管理手册由管理者代表或其委托人编写，编写必须符合S1文件控制要求。
本手册包括本公司推行的ISO 9001:2015、ISO 14001:2015和客户特殊要求，如RoHS 、Green Partner 等，所有管理体系要求，在本公司推行一体化管理，以利于推行。
起草和批准
管理者代表组织编写
管理者代表检查
其他相关部门共同签字承认
总裁批准
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通过我们的过程S6和S7，本章节确定以下内容: 管理者承诺---客户、法规声音---方针---目标和指标---管理方案、计划---管理体系策划。
S7 业务计划
输入
市场定位和总部指导
客户期望和满意度，如GP 、RoHS … 市场研究 基准定位 绩效表现结果 外部约束，如当地法规
员工期望和满意度
输出
战略计划和目标
持续改进计划
相关文件
工作说明WI: 业务计划规定
表格与报告F:
业务计划相关表格、记录报告
S6 管理
过程描述
案、计划所需的措施和资源。
的风险，应尽可能管理危机、风险。
格式-QP-402-01 A 集团 A4(210×297) S5 人力资源管理 输入
组织的需要
识别新技术和外部要求的变化
信息、内部和外部沟通结果
人员的意识和他们的个人表现
定义工作岗位
外部和法规的约束
评估和分析伤害事故
输出
定义组织架构图和工作说明
培训时间表
改进内部和外部的沟通
技术和能力矩阵图
措施计划(调整工作地点,培训,设计…)
相关文件
程序XXX-P-007
培训程序
程序XXX-P-005
内外沟通程序
员工激励
员工从以下方面激励
沟通
考评
培训 从以下方面评估员工满意度
表现指标，如品质、生产力
公司表现状态 与人力资源有关的指标(伤害事故数量，缺勤率…) 这些不同的指标可以由员工满意度调查获得。
格式-QP-402-01 A 集团 A4（210X297） C1产品研究和开发 输入
研究:
客户战略项目计划, 包括安全环保
提供
- 客户咨询文件，包含规格、环保、
环境管理物质标准要求
- 未决问题解决方案
开发
- 客户订单，包括健康、环保、环境
管理物质要求
增强生产节拍
- 过程资格要求
- 客户批准要求
- 交付要求
输出 研究: 确认目前的解决方案 提供: 合同 原型样件 符合环境管理物质标准的报告 开发 初始样品 环保供应商 过程的资格认定 总结/实现 资格认定的确定 项目评估
环境管理物质、标准符合性评估
相关文件
程序XXX-P-009合同评审控制程序
程序XXX-P-010设计与开发控制程序
使用工具
生产能力和SPC
过程资格认定
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C2 产品的实现
输入
- 客户需求的表述 - 生产、环保、安全等法规 - 环境管理物质等客户特别要求 - 工厂过去的经验
输出
- 在规定的时间里将客户满意的 产品交给客户
相关文件
程序XXX-P-008
生产过程控制程序 程序XXX-P-013
搬运仓储包装防护程序 程序XXX-P-015
采购控制程序
C3 产品/过程更改的管理
输入
- 更改请求或客户更改通知
输出
- 交付已更改的产品，或从已更改过程中
产的产品
- 更改的确认(初始样品或过程资格认可)
相关文件
程序XXX-P-024
产品和过程更改控制程序
使用工具
项目风险
FA: First Article 首件确认
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C4客户投诉控制
输入
客户或外部机构投诉
输入
已正式为有效的纠正措施计划 用于可比案例的预防措施
相关文件
程序XXX-P-023
客户投诉控制程序
S8信息管理
输入
外部约束，如环保、安全法规 信息系统控制规则 技术开发的监督 使用者的需求
输出
更新、功能齐全和信息安全系统
相关文件
程序XXX-P-005
内外沟通控制程序 工作说明/规定XXX-WI-001
环境检测操作指引
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S9采购
输入
客户需求, 如环境物质 内部(项目组、事业部)
输出
- 核准的供应商
- 按品质、数量、价格、交 期交付的产品、部品 - 满足客户要求
相关文件
程序XXX-P-014
环境管理物质程序 程序XXX-P-015
采购控制程序
S10工装和设备管理
输入
客户特殊要求
供应(商)信息 要求的指标 法规要求(有时)
外部信息
维护计划 改进计划 仪器设备校准计划
输出
符合客户要求、生产工作要求的设
相关文件
程序XXX-P-016
校准程序
有关设备设施维护保养规定
使用工具
TPM
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S11检测和控制
输入
- 客户要求
- 公司检测和控制计划 - 检查计划与要求
- 环境管理物质控制要求、计划
输出
- 符合客户要求的产品 - 检查报告 - 相关存档资料
相关文件
程序XXX-P-012
检验与试验控制程序
S12标识、追溯与状态
输入
生产计划
外部供应物质的接收 标识要求与方法
输出
已标识的产品 清晰的状态 可追溯性
相关文件
文件XXX-P-011
标识与追溯控制程序
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S4 不合格控制 输入
可以是以下一项或以上 - 确定的不合格品 - 客户退货
- 确定的环保不合格项 - 确定的事件、事故 - 不合格环境管理物质
输出
- 不符合负责任处理部门的决定
- 纠正和预防措施 - 客户满意的产品
相关文件
程序XXX-P-019 程序XXX-P-021 程序XXX-P-022
使用工具
SPC
S13成本监控
输入
- 客户规范和要求，特殊要求 - 公司战略计划 - 研究和开发项目 - 成本计划 - 供应因素 - 小组经验
输出
进度计划、目标 生产达到客户要求的产品
相关文件
成本相关规定 成本相关报表、报告 业务计划及其有关报告
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S14 测评
输入
客户满意度测评规则 内部审核规定
公司绩效表现审核检查规定 数据分析的必须数据
输出
客户满意产品 客户满意度综合结果 审核和相关措施结果 客户产品的退货率 公司计划达成情况报告 完成的有关报告、报表
相关文件
程序XXX-P-004
目标指标方案控制程序 程序XXX-P-017
客户满意度控制程序 程序XXX-P-018
内部审核程序 程序XXX-P-020
数据分析控制程序
客户过程与管理体系标准的关系
格式-QP-402-01 A 集团A4(210×297)
支持过程与管理体系标准的关系
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