事业部制度第1篇第一章总则第一条：社会事业部是隶属于冀唐学院中医系学生会，本着“服务同学、协助老师”的宗旨，开展有关于本部门的社会事业活动。第二条：社会事业部坚持“引进来”与“走出去”相结合的原则，充下面是小编为大家整理的事业部制度11篇,供大家参考。
第一章总则
第一条：社会事业部是隶属于冀唐学院中医系学生会，本着“服务同学、协助老师”的宗旨，开展有关于本部门的社会事业活动。
第二条：社会事业部坚持“引进来”与“走出去”相结合的原则，充分利用学校和社会两个资源，加强与外界联系，争取引进有利资源，加强与外校交流，共同探讨学生会发展新模式，新理念，扬长避短，借鉴经验，拓宽思路，加快我系的发展步伐。
第三条：社会事业部各人员必须严格遵守社会事业部工作章程及工作制度。
第二章组织机构
第一条：社会事业部设部长一名，副部长一名，干事若干名。
第二条：社会事业部下设外联公关处、少数民族事务处、社会实践处、职业规划处、勤工俭学处
第三章工作细则
第一条：敬业爱校，遵守校纪校规，遵守中医系学生会内部的管理制度。
第二条：干事要服从部门工作安排、部署。要有大局思想和主人翁意识。
第三条：对于部门内部各种资料须妥善保管，绝对不能外泄。若有发现，必将严厉惩处。
第四条：外出联系商家时，须提前做好充分准备，并应及时向部长报告商家要求及商谈情况。
第五条：协议书根据具体情况拟定完成后需交给部长及上级部门审批后方可签订，任何人无权利同商家签订或口头商定任何协议。
第六条：与人交谈时要注意所处环境，选择适当的方式方法。绝不可盛气凌人、妄言不知之事。
第七条：外联公关处的一切赞助物品及资金归中医系学生会或部门所有，任何人不得擅自动用。如有需要，可经申请由部长或副部长统一登记后才可合理分配处理。
第八条：部门人员有义务为部门收集各方面的消息情况。
第九条：严格按照有关规定开展工作，不得借用本部的名义谋求个人私利，不得做有损中医系学生会声誉的事。若查实，直接取消其职位。
第十条：本着“热情、主动、自信、诚恳、认真”的原则妥善处理工作中发生的问题。
第四章例会制度
第一条：任何人不得无故缺席会议。
第二条：每次例会必须考勤签到，若有不到者处理办法参考部门考勤制度。
第三条：在工作处理中有任何的问题和疑问可及时提出，共同解决。
第四条：若有紧急情况，可由部长或副部长临时召开。
第五章请假制度
第一条：如遇有急事无法参加会议或活动的，须提前向部长提出，在批准后方可请假。
第二条：每次活动及例会实行严格考勤制度，每位委员不能无故迟到、早退或缺席。迟到三次者作一次缺席处理，无故缺席三次者将取消其年终评优资格。
第六章奖励制度
（本制度只适用于外联公关处）
第七章附则
第一条：社会事业部对此制度有最终解释权。
第二条：本制度自公布之日起施行。
第三条：制度中条款若需改动的，需经部门内部商讨修改。
第一条为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《国家局机关贯彻落实〈党政机关厉行节约对浪费条例〉实施办法》及有关法律、法规的规定，结合我局实际，制定本规定。
第二条预算管理严格贯彻落实八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公经费”只减不增。建立健全厉行节约对浪费长效机制，不断降低行政运行成本。
第三条完善预算编报和审批制度。各司、室、中心要紧密联系工作职责，根据上年预算规模和本年工作安排合理测算资金需求，科学严谨编制预算，并对预算草案的合理性进行审核。各司、室、中心“一上”预算草案需经分管局领导审批后，于每年7月10日前报送财务部门。财务部门负责对各司、室、中心预算草案是否符合规定的支出标准，是否符合国家的政策要求等进行审核，汇总形成部门“一上”预算草案，提交局长办公会审议批准后，按要求于7月31日前报送财政部。财政部下达“一下”预算控制数后，各司、室、中心要严格对照分解下达的“一下”预算控制数对预算进行细化调整，经分管局领导审批后于11月20日前报送财务部门。财务部门审核汇总后形成部门“二上”预算草案，按程序经局长审批后，于12月10日前报送财政部。
第四条加强结转结余资金管理。编制预算时要按规定用途优先安排使用结转结余资金。对项目预算目标已基本完成，或项目支出连续两年未使用，或连续三年仍未使用完形成的剩余资金，财务部门将按规定报财政部做结余资金处理。
第五条抓好项目立项规划，推进备选项目库建设。各司、室、中心要将项目组织和预算编报工作时间前移，结合工作任务和事业发展目标，提前做好备选项目的遴选、论证和审核等相关工作。对项目实行分类、滚动管理，根据年度预算规模合理安排新增预算项目。未进入备选项目库的项目原则上不安排预算。申报新增预算项目或延续项目申请增加预算应提供书面论证意见，必要时财务部门可组织专家或托中介机构进行评审。
第六条规范基本建设项目和中修项目预算申报流程。项目负责部门申报基本建设项目，要先向发展报批基本建设项目初步设计和项目概算；
申报中修项目，要先向国管局申请中修项目立项和提交项目初步设计。得到批准后，再向财务部门提出预算申请并提供有关批准文件，财务部门审核汇总后编入部门预算，按规定报送财政部。
第七条强化预算执行管理。应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行财政部批复的预算，禁止超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金。完善重支出集体决定制度，认真执行各项财务制度规定，严格履行报销审批程序，任何超范围、超标准或与机关公务活动无关的费用不予报销。
第八条加强预算审核和合同审核。预算内项目执行前要编制具体的明细预算报告。经财务部门审核后再报分管局领导审批。按照财政部的要求，凡涉及使用财政资金对外签订的经济合同，在经办部门初审的基础上，由财务部门审核把关后方可确定正式合同文本。实行招投标的，招标文件中合同文本须经财务部门审核后方可发标。
第九条加强预算执行进度管理。实行预算执行进度通报制度，建立预算安排与预算执行进度挂钩机制。对项目预算执行情况定期统计、排序并通报，项目执行进度较差的司、室、中心要及时查找原因，研究改进措施。对于项目预算执行进度低于机关平均水平的司、室、中心，将酌情核减下年度延续项目预算金额并限制新增项目。
第十条坚持预算管理与政府采购管理有机结合。所有使用财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务的支出，必须严格按照预算单位政府集中采购目录及标准编制政府采购预算，纳入部门预算。未按要求编报政府采购预算的，不得组织政府采购活动，不得支付资金，不得申请变更政府采购方式和采购进口产品。
第十一条坚持预算管理与资产管理有机结合。加强资产配置预算审核，从满足机关办公基本需求出发，从严控制资产配备数量和标准，杜绝奢侈浪费。资产处置收入纳入预算管理，严格按照“收支两条线”要求，及时全额上缴。
第十二条加强预算绩效管理。完善制度规定，逐步建立“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有馈、馈有应用”的预算绩效管理模式。有关司、室、中心与财务部门要积极配合，认真组织预算支出绩效评价工作，按时提交绩效报告和绩效评价报告。绩效评价结果将作为安排下一年度预算支出的重要依据。
第十三条积极推进机关预算信息公开。办公室与综合指导司、研究室、人事司、机关服务中心、信息中心等部门要根据自身职责，建立完善预算、决算公开工作机制，及时做好因公出国（境）、公务用车、公务接待、差旅、会议、印刷、培训、修缮改造、政府采购等预算执行相关信息的统计工作，以适当方式在机关内部公开，按规定应向社会公开的及时向社会公开。
第十四条建立完善预算联系人制度。各司、室、中心应指定专人负责经办具体预算事务并保持人员相对稳定。财务部门应定期采取专题培训、以会代训等多种方式，加强对预算经办人员的业务素质培训，助提高预算实务操作能力。
第十五条加强对预算执行情况的监督检查。财务部门负责对机关预算执行情况进行综合管理，完善内部控制机制，强化对预算执行情况的分析和全过程动态监控。纪检监察部门负责依法依规监督预算执行，有权对任何一笔支出的真实性、合法性进行审查，发现违规行为，及时提出整改要求，并监督执行。情节严重的依法依规追究经办人和部门负责人的责任，给予严肃处理。
第十六条本规定由办公室负责解释，自下发之日起施行。
第一章总则
第一条为规范和加强xx市行政事业单位项目支出管理，提高专项资金使用效益，促进行政工作任务完成和各项社会事业发展，根据《中华人民共和国预算法》和，《省级行政事业单位项目支出预算管理试行办法》（赣财预字[xxx2]66号），制定本办法。
第二条本办法适用于xx市行政事业单位的项目支出预算管理。
第三条项目支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
第四条本办法适用与xx市行政事业单位在行政事业性经费中开支的项目，主要包括型修缮、型会议和其他行政事业性项目。
型修缮是指行政事业单位维修项目金额在5万元以上的修缮项目；
型会议是按省财政厅赣财行字[xxx0]第114号文件规定的一类会议；
其他行政事业性项目是指行政事业单位除以上项目以外，为开展某种专项业务活动或完成特定工作任务而需要开支的项目。
第五条项目支出预算管理的基本原则
（一）综合预算的原则。项目支出预算要体现预算内外资金统筹安排的要求。
（二）科学论证原则。对申报的项目应当进行充分的可行性论证，主管部门和财政业务部门要对项目进行审核和把关。
（三）合理排序原则。对进入项目库的项目要按照轻重缓急进行排序，财政部门根据当年财力状况和项目顺序，优先安排急需的项目。
（四）追踪问效的原则。财政部门和主管部门对财政预算安排的项目的实施过程及其完成结果进行绩效考评、追踪问效。
第二章项目库
第六条项目库是对项目进行规范化、程序化管理的数据库系统。项目库由财政局统一规划，实行分级管理。
第七条项目库分为财政局项目库和主管部门项目库。
主管部门项目库，由各主管部门按照申报项目支出预算的要求，结合本部门的特点，对所属单位申报项目进行筛选排序后设立。
财政部项目库，由财政局根据项目支出预算管理的需要，结合财力可能，对主管部门所报项目进行筛选排序后设立。
第八条项目库实行滚动管理。
第三章项目申报
第九条市财政局统一制定项目申报文本、项目支出预算报表体系。主管部门按照省财政厅编制部门预算的要求，统一汇总向财政局申报项目支出预算。
第十条申报条件
申报的项目应当同时具备以下条件：
（一）符合国家有关方针政策和财政资金支持的方向、范围；
（二）属于本部门行政工作和事业发展需要安排的项目；
（三）有明确的项目目标、组织实施设计和科学合理的项目预算，并经过充分的研究和论证。
第十一条项目按照申报要求分为新增项目和延续项目。
新增项目，是指本年度新增的需列入预算的项目。
延续项目，是指以前年度批准的，需在本年度预算中继续安排的项目。
第十二条申报要求
（一）新增项目必须按照财政局的要求填报项目申报书的有关内容并附相关材料。
（二）延续项目中项目计划及项目预算没有变化的，可以不填写“项目申报书”；
项目计划和项目预算发生较变化的，需重新填写“项目申报书”并附相关材料。
（三）主管部门应当按照财政局规定的时间报送项目申报材料，项目申报材料的内容必须真实、准确、完整。
第十三条申报程序
（一）项目单位应当按照预算管理级次申报项目，不得越级上报。
（二）主管部门对项目单位申报的项目审核后，将符合条件的项目纳入主管部门项目库。
（三）对进入主管部门项目库的项目，主管部门择优排序后汇总向财政局申报。
第四章项目审核
第十四条项目审核的。内容主要包括：
（一）资格审核：项目单位是否属于xx市预算单位
（二）形式审核：申报材料是否符合规定的填报要求，相关材料是否齐全等；
（三）内容审核：申请项目的立项依据是否真实可靠，项目预算是否合理；
（四）申报项目排序是否合理等。
第十五条财政局对主管部门申报的项目进行审核后，对符合条件的项目，经与部门协商后，排序纳入财政局项目库。
第十六条对预算数额较或者专业技术复杂的项目，财政局和主管部门可以组织专家或者托中介机构进行评审。
第五章项目支出预算的核定与项目实施
第十七条市财政局根据国家有关方针、政策和部门单位的工作任务、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况和项目排序，安排项目支出预算，列入市级年度预算。
第十八条财政局在规定的时间内，对各主管部门报送的预算进行审核汇总，上报市政府审定。经市人民代表会批准后，及时向市级行政事业单位批复。
第十九条主管部门要按照核定的项目支出预算组织项目的实施，并责成项目单位严格执行项目计划和项目支出预算。
第二十条项目支出预算一经核定，部门和项目单位不得自行调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止、调整预算的，必须按照规定的程序报批。
第二十一条项目完成后，结余的资金经报市财政局批准同意后，可结转下一年度使用。国家另有规定的，从其规定。
第二十二条按照规定实行政府采购的项目，应当纳入政府采购预算，并按照国家关于政策采购的规定执行。
第六章项目的监督检查与绩效考评
第二十三条市财政局、主管部门以及项目单位等要对项目的实施过程和完成结果进行监督、检查。对违有关法律、法规和财务规章制度的，依法进行处理。
第二十四条项目完成后，项目单位要及时组织验收和总结，并将项目完成情况报主管部门；
主管部门要将项目完成情况汇总报送财政部。
第二十五条对年度预算安排的项目实行绩效考评制度，考评工作由主管部门和市财政局组织实施。
第二十六条主管部门和市财政局要将项目完成情况和绩效考评结果作为以后年度审批立项的参考依据。
第七章附则
第二十七条市专门设立的有关事业发展专项计划类项目支出预算，可比照本办法规定的原则管理。
第二十八条基本建设投资、企业挖潜改造资金、农业产业化专项资金、科技三项费用等资金中列入市级部门预算中的项目，按照国家有关规定和本办法规定的原则管理，并纳入市财政局项目库。
第二十九条本办法由市财政局负责解释。
第三十条本办法自发布之日起实施。
一、制订目的
为加强办公室的管理，建立良好的工作秩序，创造良好的办公环境，保持积极向上的精神状态和精神饱满的工作热情，为各部门起到示范和表率作用，特对事业部内部管理制订如下制度：
二、适用范围
事业部全体员工
三、权责单位
1、事业部人事行政部负责本制度的制定、解释、修改工作。
2、事业部人事行政部与各职能部门负责制度的监管与执行工作。
3、事业部总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。
四、实施细则
1、工作要求
（1）工作期间，按公司要求穿工作服，佩带工作牌.
（2）保持个人良好的精神面貌，衣服穿戴整洁、干净，上班期间不得穿拖鞋、背心、短裤等。
（3）工作期间使用文明礼貌用语，接待客户做到主动、热情、有礼有节，同事之间在工作过程中应做到互相帮助、互相协作。
2、办公环境管理
（1）公共区域每日安排专人进行清扫，确保办公室整体环境干净、整洁，个人区域由各办公人员自行负责。
公共区域包括：办公室地面、通道、公共台面以及门窗等；
个人区域包括：个人工作台面、个人办公箱柜以及其他办公用品等。
（2）个人办公区域要求：桌面整洁，物品摆放整齐、有序，文件归档，标识清楚，无私人物品。
（3）人事行政部负责对办公室卫生环境的监督与管理工作，并在日常工作过程中组织抽查，如发现地面脏乱、物品杂乱等情况的，每发现一次扣除当月考核分2-5分。
（4）办公室区域、会议室内禁止吸烟，违者罚款200元/次。
3、会议管理
（1）会议分类及说明：
①事业部月度例会：由人事行政部在每月第一个工作日组织召开，各部门负责人参加，总结上月工作完成情况，并由事业部总经理对当月工作计划进行统一安排、协调。会议决议由总经理助理负责跟踪并予以考核。
②部门周例会：每周一早上8：30分召开，由总经理助理负责组织，事业部产销协调、制造部、研发技术部、销售部等相关部门人员参加。会议内容：各部门周工作完成情况跟踪与了解；
③明确周生产计划并对各部门需协调、落实事项进行确定。
④水处理周例会：每周一早上9：30分召开，由总经理助理负责组织，水处理销售部、市场部及其他相关部门人员参加。协调水处理工作进程及相关事项的沟通。
⑤其他会议：每月不定期进行，由责任部门负责组织和召开，与会议讨论事项有关的部门均需派员参加，会议决定事项由责任部门指定专人负责跟催。
（2） 参会人员应准时参加会议，由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前向会议组织部门请假。部门月度例会应直接向总经理请假。
（3）会议组织部门应提前安排好主持人和记录员，准备好会议议程、提纲，落实会场、签到表等。
（4）会议结果跟踪
①专题会议形成会议纪要的，则在会议决议需完成的工作事项中明确会议事项执行负责人及检查人，并将会议纪要报总经理助理处备案。
②总经理助理跟踪会议纪要中明确的完成时间对工作事项落实情况进行检查，对于未完成或延迟完成的工作事项视具体情况扣除负责人及检查人2-5分/次。
（5）会议纪律
①按时到场不超过预定时间，因特殊原因确需晚到早退的，应提前向会议负责人说明，因故无法参加会议的应提前向主持人请假。迟到扣1分/次，无故缺席扣2分/次，中途无故长时间离会未说明原因的扣1分/次。
②会议期间，与会人员的通讯工具应置于关机或震动状态，有重要情况必须接听电话的在不影响会议前提下主动离席接听，并做到长话短说迅速返回。违者扣除月考核分1分/次。
③以上奖惩由会议负责人记录并在会后报人事行政部备案，在月度考核中兑现。
4、纪律要求
（1）严格遵守公司规章制度，不迟到、不早退，上班时间不得无故脱岗、离岗、串岗、聊天、娱乐、大声喧哗。
（2）服从上级领导的工作安排，在岗期间不从事与工作不相关的事情。
（3）上班时间或加班时间不得使用公司电脑玩游戏、上网或做与工作无关的事项。
（4）下班或午休期间应检查并关闭水源、电器及门窗。
（5）正常上班时间，不得在工作场所（含办公室）吃食物（早餐、零食等）的。
（6）电话铃响须在三声内接听，同事不在座位时须帮忙接听并予转告。
（7）爱护公物，不私自挪用、拆卸公共或他人的办公用品。
（8）违反以上事项的视具体情况乐捐款100-500元/次。
五、其他
本制度自公布之日起实施。
第一章总则
第一条为规范XX企业(集团)公司房地产事业部(以下简称集团)的考勤管理，维护员工休息、休假的权利，制定本办法。
第二条本办法适用于集团全体员工的考勤管理。下属子公司可参照本办法执行。
第三条企业管理部人力资源主管负责员工考勤的日常管理工作。
第二章
第四条出勤规定集团的考勤周期为每月1日至最后一日。集团实行手工考勤与打卡考勤相结合的制度。集团在指定地点设置打卡机，员工按打卡要求进行打卡。严禁代打卡，如有代打卡现象发生，每发现一次在当月绩效考核分中对相关人员每人扣1分。
第五条考勤结果于次月初由集团企业管理部人力资源主管汇总，经企业管理部经理审核、行政总监审定、分管副总裁批准后交工资表制作人，作为核发工资的依据。项目部、项目公司或未与集团总部集中办公的其他部门，可根据实际情况制定考勤办法在集团企业管理部备案后单独考勤。
第六条各部门可以根据工作需要安排本部门员工加班。集团没有加班要求的，员工可以照常休息;如有加班要求须按要求加班，加班考勤同日常工作考勤。
第七条迟到及早退上班时间后15分钟内到计迟到;不请假提前15分钟离岗计早退。迟到或早退超过15分钟按旷工处理。迟到或早退一次，由企业管理部人力资源主管于下月提出警告，当月累计两次通知部门负责人，当月累计三次计旷工半天，四次计一天，依次类推;一月内累计迟到与早退超过8次者，集团与该员工解除劳动合同。经直接上级同意并出示书面证明的，或回集团后取得规定请假条而未能按时打卡的员工，不按迟到、早退、旷工计算。
第八条旷工不请假离岗或无正当理由不到岗计旷工，旷工只计半天、一天等整数天，旷工按旷工时间的"双倍处理，旷工期间停发所有工资和福利。一个月内旷工超过三天(含)，或者一年内累计旷工超过十天，集团与该员工解除劳动合同。
第九条出差员工因公出差，应填写出差申请表，经直接领导审核、财务部根据资金计划复核、隔级领导批准、人力资源主管处备案后方可出差。
第十条各类假别规定
1、事假:集团严格控制员工请事假。员工必须请假时，应填写《请假单》经批准后交企业管理部备案。请假1天(含)的，由部门经理批准;请假1-3天(含)的，由部门经理审核、分管总监批准;请假3-5天(含)的，由部门经理审核、分管总监审定、分管副总裁批准;超过5天的，须报总裁批准;全年事假不得超过10天;
2、病假:员工有因病享受休息的权利。病假三天(含)以内的，由本人填写《请假单》，经部门经理审核、分管总监批准，交企业管理部备案后方可休假;病假3-10天(含)的，须出具医院开具的诊断证明书，经部门经理审核、分管总监审定、分管副总裁批准后，交企业管理部备案后方可休假;病假10天以上的，须报总裁批准;
3、婚假:员工结婚，凭结婚证提前一星期办理婚假手续，经部门经理审核、分管总监审定、分管副总裁批准，在企业管理部备案后方可休假;员工婚假为三天(符合晚婚规定者，可享受婚假七天);
4、丧假:员工直系亲属死亡(岳父母、公公、婆婆按直系亲属对待)，可请三天丧假;
5、产假:女员工产假为九十天;
6、哺乳假:婴儿在哺乳期间(365天)的女员工，可享受哺乳假，哺乳假一日两次，每次30分钟，可两次并为一次使用;
7、年休假:在集团工作满两年者可享受年休假一天;超过两年按每增加一年增加一天假期计算，但最多不能超过5天。年休假必须提前1个月提出申请，经部门经理校核、分管总监审核、分管副总裁审定、总裁批准后交企业管理部备案后方可休假;
8、调休:员工在休息日加班者，可在30日内根据部门的工作安排选择时间调休，调休的批准程序参照事假的相关规定;
9、所有《请假单》均需交企业管理部备案;
10、法定假:集团在下列节日期间根据实际情况安排员工休假(具体假期以当时国家公布的期限为准)
(1)元旦;
(2)春节;
(3)国际劳动节;
(4)国庆节;
(5)法律、法规规定的其他节日。
第十一条所有假期均不扣除因休假而在路途中的时间。年休假计算时包含公休日，但不包含法定假;其他假期计算时均包含公休日和法定假。
第十二条各种假期内工资发放的规定:
1、事假:按天数核算，停发假期内的工资;
2、病假:1个月以内按天数核算，扣发假期内基本工资的40%;1个月以上的扣发全部基本工资;
3、婚假、丧假、产假、哺乳假、年休假期间，基本工资全额发放;
4、月内累计事假超过五天的员工，不再参加绩效考核(即停发绩效工资)。
第三章附则
第十三条本办法由企业管理部负责解释。
第十四条已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。
第十五条本办法经总裁批准后，自下发之日起执行。
为确保生秩序正常运行，持续营造良好的工作环境，促进本部门的良性发展，结合实际情况制定出如下相关的生产车间管理制度。
1、员工按时上下班（并且需要提前10分钟到岗，进行工作前准备及早会），不迟到、不早退、不旷工严格遵守公司考勤管理制度。
2、员工进入车间需按规范穿着统一工作服、帽，并佩戴工号卡。不得穿拖鞋进入车间。
3、上班开始后半小时内任何人不得因私事提出离开工作岗位，其余时间如遇私事离岗者须事先申请批准后方可离岗。离岗时间不得超过10分钟，以上情况每3次作旷工一天处理。
4、工作时间员工一律谢绝亲友探访，及使用手机。（如有紧急、重要事情在得到领班或工序长允许方可）
5、严禁酒后上班，严禁在非吸烟区内吸烟。
6、禁止在车间内大声喧哗、聊天、嬉戏打闹、打架斗殴；
不得在产品、工具、物料上坐、躺、踩踏。
7、员工因特殊情况需请假，应按照公司员工手册请假程序逐级向领导请假，得到批准后方可离开。
8、任何人不得携带违禁物品、危险品及与其他生产无关的物品进入车间，不得把私人物品放置在生产线上。
9、员工不得私自携带生产物料（包括合格原材料、废料）离开厂区，如有此行为一经查实后，一律作破坏公司财产或盗窃行为处理。（不计金额大小）
10、部门员工须服从管理者的工作安排（对员工造成人身伤害的除外），不得顶撞、威胁管理人员。如有异议可事后向部门反映。
11、工作时间内，除工序长以上管理人员因工作需要在车间内走动，其他人员非工作需要不得相互串岗或在公共区域内逗留。若有事需短时间内离开工作岗位须向管理人员申请并得到同意后方可能离开。
12、厂方客人或厂级领导到车间参观巡查时，如无部门管理者陪同，现场工序长以上管理者应上前适当问候并作必要的陪同；
作业人员应保持正常工作，不得观望，如和对方在通道内相逢要礼让，不得争道抢行。
13、工序长有责任在工作时间内维护所在区域内地面、设备整洁，物品摆放整齐；
下班时各工序对责任区域的物料、设备、设施进行清扫、整理，检查是否存在安全隐患，否则若发生失窃等意外事故，将追究区域责任人及车间管理者的责任。
14、由于工作量不足或者其他原因整个工序工作时间较长，工序长及以上管理人员应及时做好安排，并对员工进行生产技术或劳动纪律的培训，如工作时间已经达到下班时间，并且超过一个小时的，也可安排提前下班。
15、员工在生产过程中要严格按照质量标准、工艺要求进行操作，不得擅自更改产品生产工艺。
16、员工应严格按照操作规程进行生产，若因操作不当或违规操作造成设备、产品损坏，按设备或产品的损坏程度进行一定经济赔偿，若对人员造成伤害须负责其部分医疗费用并作通报处理。
17、员工不得在其上级管理人员不知情下，擅自跨部门进行报告，如有发现立即开除。
18、未经领导允许或与公事无关，员工一律不得随意进出办公区域。
19、上述要求中未有规定的行为按照员工手册执行。
20、以上规定如有违反根据情节及其影响情况做书面通报及扣款处理，两次以上违反者或情节特别严重者作出待岗或解聘处理。
21、以上规定工序长及以上管理者应该带头执行，如有违反严加处理，如本工序或本车间员工违反以规定，并为部门或公司检查人员查实，其工序长及车间管理人员负有连带责任。
一、印章的保管
1、监印员专门负责印章的保管使用，一切用印须经监印员。印章保管要专柜加锁，节假日时间长或暂停使用时应加封条。
2、原则上不得将印章带出机关或单位使用。需要套印的，监印员必须亲自到现场监印，不可捎带。
3、印章要注意保养，及时清洗，以确保用印清晰。
二、印章的使用
1、使用印章必须报经领导同意，使用办公室印章须经办公室主任批准。
2、对需加盖印章的文书内容必须认真审阅，尤其是一些特殊情况用印，更要审阅清楚。
3、建立用印登记制度，每次用印经办人必须将时间、内容、批准人、用印数等项目填写清楚。
4、盖印要严肃认真，盖出的印章端正、清晰、直观便于识别，不能盖歪和颠倒，不能压正文。印章不能盖在空白纸上。
5、一律不准为经济合同、拆借资金担保用印，严禁擅自用印，否则追究当事人责任，并根据情节轻重和造成的影响给予处分。
第一章总则
第一条为规范XX企业(集团)公司房地产事业部(以下简称集团)的考勤管理，维护员工休息、休假的权利，制定本办法。
第二条本办法适用于集团全体员工的考勤管理。下属子公司可参照本办法执行。
第三条企业管理部人力资源主管负责员工考勤的日常管理工作。
第二章
第四条出勤规定集团的考勤周期为每月1日至最后一日。集团实行手工考勤与打卡考勤相结合的制度。集团在指定地点设置打卡机，员工按打卡要求进行打卡。严禁代打卡，如有代打卡现象发生，每发现一次在当月绩效考核分中对相关人员每人扣1分。
第五条考勤结果于次月初由集团企业管理部人力资源主管汇总，经企业管理部经理审核、行政总监审定、分管副总裁批准后交工资表制作人，作为核发工资的依据。项目部、项目公司或未与集团总部集中办公的其他部门，可根据实际情况制定考勤办法在集团企业管理部备案后单独考勤。
第六条各部门可以根据工作需要安排本部门员工加班。集团没有加班要求的，员工可以照常休息;如有加班要求须按要求加班，加班考勤同日常工作考勤。
第七条迟到及早退上班时间后15分钟内到计迟到;不请假提前15分钟离岗计早退。迟到或早退超过15分钟按旷工处理。迟到或早退一次，由企业管理部人力资源主管于下月提出警告，当月累计两次通知部门负责人，当月累计三次计旷工半天，四次计一天，依次类推;一月内累计迟到与早退超过8次者，集团与该员工解除劳动合同。经直接上级同意并出示书面证明的，或回集团后取得规定请假条而未能按时打卡的员工，不按迟到、早退、旷工计算。
第八条旷工不请假离岗或无正当理由不到岗计旷工，旷工只计半天、一天等整数天，旷工按旷工时间的双倍处理，旷工期间停发所有工资和福利。一个月内旷工超过三天(含)，或者一年内累计旷工超过十天，集团与该员工解除劳动合同。
第九条出差员工因公出差，应填写出差申请表，经直接领导审核、财务部根据资金计划复核、隔级领导批准、人力资源主管处备案后方可出差。
第十条各类假别规定
1、事假:集团严格控制员工请事假。员工必须请假时，应填写《请假单》经批准后交企业管理部备案。请假1天(含)的`，由部门经理批准;请假1-3天(含)的，由部门经理审核、分管总监批准;请假3-5天(含)的，由部门经理审核、分管总监审定、分管副总裁批准;超过5天的，须报总裁批准;全年事假不得超过10天;
2、病假:员工有因病享受休息的权利。病假三天(含)以内的，由本人填写《请假单》，经部门经理审核、分管总监批准，交企业管理部备案后方可休假;病假3-10天(含)的，须出具医院开具的诊断证明书，经部门经理审核、分管总监审定、分管副总裁批准后，交企业管理部备案后方可休假;病假10天以上的，须报总裁批准;
3、婚假:员工结婚，凭结婚证提前一星期办理婚假手续，经部门经理审核、分管总监审定、分管副总裁批准，在企业管理部备案后方可休假;员工婚假为三天(符合晚婚规定者，可享受婚假七天);
4、丧假:员工直系亲属死亡(岳父母、公公、婆婆按直系亲属对待)，可请三天丧假;
5、产假:女员工产假为九十天;
6、哺乳假:婴儿在哺乳期间(365天)的女员工，可享受哺乳假，哺乳假一日两次，每次30分钟，可两次并为一次使用;
7、年休假:在集团工作满两年者可享受年休假一天;超过两年按每增加一年增加一天假期计算，但最多不能超过5天。年休假必须提前1个月提出申请，经部门经理校核、分管总监审核、分管副总裁审定、总裁批准后交企业管理部备案后方可休假;
8、调休:员工在休息日加班者，可在30日内根据部门的工作安排选择时间调休，调休的批准程序参照事假的相关规定;
9、所有《请假单》均需交企业管理部备案;
10、法定假:集团在下列节日期间根据实际情况安排员工休假(具体假期以当时国家公布的期限为准)
(1)元旦;
(2)春节;
(3)国际劳动节;
(4)国庆节;
(5)法律、法规规定的其他节日。
第十一条所有假期均不扣除因休假而在路途中的时间。年休假计算时包含公休日，但不包含法定假;其他假期计算时均包含公休日和法定假。
第十二条各种假期内工资发放的规定:
1、事假:按天数核算，停发假期内的工资;
2、病假:1个月以内按天数核算，扣发假期内基本工资的40%;1个月以上的扣发全部基本工资;
3、婚假、丧假、产假、哺乳假、年休假期间，基本工资全额发放;
4、月内累计事假超过五天的员工，不再参加绩效考核(即停发绩效工资)。
第三章附则
第十三条本办法由企业管理部负责解释。
第十四条已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。
第十五条本办法经总裁批准后，自下发之日起执行。
第一章总则
第一条为规范XX企业(集团)公司房地产事业部(以下简称集团)员工辞职、辞退管理工作，制定本办法。
第二条本办法适用于集团及下属子公司管理人员，下属子公司其他人员的离职可参照本办法执行。
第三条企业管理部是员工辞职、辞退的主管部门。
第二章核决程序
第四条离职种类
1、辞职:因员工个人原因离职;
2、辞退:按本章第六条的有关规定处理;
3、自动离职:员工一个月内无故旷工3日(含)以上按自动离职处理。
第五条辞职
1、员工提出辞职，由企业管理部发给《离职申请表》，由所在部门经理校核、分管总监审核、企业管理部经理复核、行政总监复核、分管行政副总裁审定、总裁批准后即为通过;
2、离职面谈员工离职前，集团可根据员工意愿安排企业管理部或员工上级主管进行离职面谈，听取员工意见。
第六条辞退。下列行为之一者，集团予以辞退:
1、一年内连续三次考核成绩低于60分者;
2、内部解聘时间(待岗时间)超过两个月者;
3、连续两次被内部解聘者;
4、旷工或无正当理由不在岗累计超过三(含)个工作日，或者一年内累计超过十(含)个工作日的;
5、严重违犯集团纪律，经劝告、教育、警告后不改的;
6、违抗命令或擅离职守，造成重大事故的;
7、聚众罢工、怠工、造谣惑众，破坏正常的工作与生产秩序的;
8、失职、营私舞弊，对集团造成严重损失的;
9、泄露集团商业秘密，给集团造成严重损失的;
10、被依法追究刑事责任的;
11、劳动合同期满，经集团研究决定不再适宜续签的;
12、违反劳动合同其他情形的;有以上情形之一的员工，经企业管理部审核，报总裁批准后，由企业管理部向被解聘人员开具解聘通知书，通知本人到集团办理相关手续;
第三章工作移交事项
第七条工作移交与离职手续办理
1、实物移交。离职人员应将原个人领用的固定资产(电脑等)及
低值易耗品(办公桌椅等)如数退回，如有损毁、丢失，按财务部记载的资产净值赔偿;调岗与转岗员工无需交还个人名下的固定资产及低值易耗品，但应到总裁办公室办理相应变动手续，将其个人领用的上述物品调帐到调往部门;
2、资料移交。离职人员及调岗、转岗员工均应交还其管理的技术文件、图纸、照片、图书、公章等各类纸质、磁盘及光盘资料给原部门指定的接交人;
3、信息移交。离职人员及调岗、转岗员工均应交还其管理的相关业务单位信息及联系方式给原部门指定的接交人;
4、手头工作任务等其他应交办事项的移交。离职人员及调岗、转岗员工均应将有关部门未完成工作等其他应交办事项交待给原部门指定的接交人;
5、经济手续的移交。离职人员须结清本人与原所在部门及财务部的经济手续，归还个人名下借款;调岗、转岗员工须结清本人与原所在部门的经济手续。
第八条工作移交程序及离职手续办理
1、员工提出离职时，由企业管理部书面通知财务部不再支付给该员工任何款额，待集团规定可结算之日方可进行款项结算;
2、员工获准离职后，离职人员持《离职交接单》和《交接明细单》在各部门办理工作移交手续;员工在集团内部调动时，由企业管理部发给《人员异动表》，在原部门和资产管理人员处办理工作移交手续;
3、离职人员将填写完毕的《离职申请表》、《离职交接单》和《交接明细单》交企业管理部，由企业管理部为其办理档案转移、社会保险(试用期员工除外)及工资结算等手续。
第四章附则
第九条本办法由企业管理部负责解释。
第十条已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。
第十一条本办法经总裁批准后，自下发之日起执行。
1.目的
结合公司《采购管理制度》，建立与公司发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台，优化区域事业部资源整合能力，促进专业能力提升，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。
2.适用范围
本制度适用于e地产XX区域事业部及其管理的开发项目(以下简称XX事业部)。包括构成开发总成本的建设成本中的四类费用(前期、建安、基础设施、配套设施)的采购工作。
3.采购分类及原则
3.1按采购程序的不同，分为以下三种方式:
3.1.1招标采购:指按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位，并与合作单位签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。
3.1.2询价采购:指以书面询价的方式，通过比价来确定合作单位，并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。
3.1.3直接采购:指开发项目在特殊情况下(如选用专利产品，涉及政府部门、垄断行业等)无法进行招标和询价采购，或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的合作关系，直接与合作方签订采购合同或确定为认价单位的采购模式。
3.2按采购方法的不同，分为以下四种方式:
3.2.1区域战略采购:指事业部经济合同部组织对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务，通过签署区域战略合作协议，由区域战略合作伙伴在一定期限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。
3.2.2区域联合采购:指事业部经济合同部组织对多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。
3.2.3合约采购:指通过采购确定合作单位，并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。
3.2.4认价采购:指通过采购确定合作单位(或合作单位范围)，但不与其直接签订采购合同，而是以《价格确认单》的形式通知合同单位，由合同单位与确定的合作单位(或范围)签订合同。《价格确认单》中所确认厂家(或合格厂家范围)被称为认价单位。
3.3采购原则
3.3.1达到下列标准之一的，应当进行招标采购，由采购委员会决策。
(1)开发项目涉及施工内容，单项工程合同估算价在50万元人民币(含)以上，包括甲方直接发包、甲方指定分包工程。
(2)重要材料设备等货物采购，单项合同估算在20万元人民币(含)以上，或单台设备合同价在10万元人民币(含)以上，包括甲方直接采购、甲方指定采购。
(3)勘察、设计、监理、咨询等服务的采购，单项合同估算在20万元人民币(含)以上。
3.3.2凡未达到上述第1条规定的标准，由采购工作小组主办，通过签报形式确认，按第5条规定的决策体系进行审批。
4、采购机构的设立及其职责
4.1采购工作设立采购委员会和采购工作小组的两级管理体制，实行主责人负责制的具体操作模式。
4.2采购委员会构成及其职责
4.2.1采购委员会组成
主任:XX区域事业部总经理
副主任:XX区域事业部主管成本副总经理
常设委员:XX区域事业部经济合同部经理
非常设委员:根据采购项目的不同吸纳不同人员加入，原则上为各项目总经理、主管专业副总。
采购委员会主任负责主持采购委员会会议，主任缺席时，由副主任主持。
4.2.2采购委员会是事业部一常设机构，是事业部所属各项目采购工作的领导、管理和决策机构。其主要职责如下:
a、确定由其决策的招标采购入围单位范围;
b、审批由其决策的招标采购文件;
c、确定由其决策的中标单位;
d、确定由其决策的直接采购单位;
e、审批区域战略采购计划;
f、确定区域战略采购的合作单位。
4.3采购工作小组的构成及职责
4.3.1采购工作小组组成
各项目总经理、主管专业的副总经理、事业部经济合同部经理为固定成员，其中项目总经理为组长。
采购工作小组的临时性成员视采购内容的不同吸纳相关部门及相关专业人员加入。
4.3.2采购工作小组是采购工作中的执行机构，负责采购项目的具体执行工作和授权范围内的决策工作。采购工作小组职责如下:
a、定期编制和调整采购工作计划，对采购计划落实情况进行定期反馈。
b、负责采购项目的全面实施。
c、在权限范围内确定中标单位，或向采购委员会提交中标候选人的排名。
d、负责采购过程中所有资料的整理和归档。
4.4采购事项主责人职责
4.4.1.采购事项主责人:每项采购工作事先确定一个主责人，属于集中采购的事项，主责人由经济合同部确定;属于项目采购的事项，主责人由项目确定。
4.4.2.主责人职责:主责人是采购工作的主要责任人，负责对所采购事项的质量、进度及成本进行全过程控制。
4.4.3.主责人工作内容:负责所主责的采购事项的全部组织工作。具体如下。
a)负责推荐拟投标单位，可以从已有供应商数据库中筛选，也可以自行推荐供应商，但需按公司制度组织相关人员进行考察。主责人负责编制入围单位推荐报告。
b)负责组织编制招标文件。
c)负责组织发标、开标、评标、询标具体事宜。
d)负责汇总有关人员的意见，推荐中标单位。并负责组织编制评标报告。
e)主责人应将采购工作进展情况及时向汇报人及有关人员通报。
f)主责人负责组织进行设计优化等工作。
4.4.4.主责人权力:
a)主责人有权力推荐拟投标单位。
b)主责人有权力推荐拟中标单位。
c)主责人有权力在项目采购前根据需要，经与有关业务模块协商后，吸纳专业人员成立为本项采购服务的虚拟机构。
d)主责人有针对本项采购事项的奖惩建议权。
4.5采购事项商务配合人职责
4.5.1采购事项商务配合人:每项采购工作事先确定一个商务配合人，属于集中采购的事项，由经济合同部确定;属于项目采购的事项，由项目确定。
4.5.2商务配合人职责:负责采购工作的商务配合及监督工作。
4.5.3商务配合人主要工作
a、编制招标文件商务部分及工程量清单;商务标评标并编制商务评标报告。对招标文件及评标报告整体内容进行审核。
b、负责定向采购中商务条件的洽谈工作。
c、负责甲方认价类的材料设备的价格确认工作。
d、负责工程类合同商务部分的编制工作，并对合同整体内容进行审核。
5、采购决策授权及决策程序
5.1采购决策授权
5.1.1按3.3.1条规定的招标采购限额以上(含限额本身)的采购项目，由采购委员会决策合作单位。
5.1.2按3.3.1条规定的招标采购限额以下的采购项目，由采购工作小组决策合作单位，并报备经济合同部。
5.2采购决策程序
5.2.1采购委员会决策形式:可以采取会议形式，也可以采取签报形式，视具体情况决定。
a)会议形式:由经济合同部根据项目需求不定期组织，各项目提前5天上报会议资料。决策投标单位的会议资料包括:拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的会议资料包括:评标报告及相关附件。参会人员:采购委员会成员、采购主责人、商务配合人。
采购委员会会议采用民主决策原则。参会人员不少于采购委员会应到人数三分之二时，确认会议有效;参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时，确认会议决议有效;同一事项，委员会主任可否决一次。
b)签报形式:由采购主责人作为签报的经办人，按照XX区域事业部eip采购签报(限额以上)形式，履行程序。决策投标单位的签报资料包括:拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的签报资料包括:评标报告及相关附件。
5.2.2采购工作小组决策形式:采取签报形式决策。由采购主责人作为签报的经办人，将评标结果按照XX区域事业部eip采购签报(限e地产XX区域事业部额以下)形式，履行程序。签报资料包括:供应商评选报告、询价文件、评标报告、相关附件。
6.激励机制
对于采购过程中，达到以下工作标准的，应对主责人及其虚拟机构给予适当奖励。
6.1.在保证所采购的产品品质及质量标准的同时，主动优化设计，达到了降低成本的目的。
62.在保证产品质量的同时，通过商务谈判降低投标价格。
7.附则
7.1.采购纪律和监督机制执行e地产有限公司统一规定。
7.2.本制度由XX区域事业部经济合同部负责解释。
7.3.本制度自颁布之日起执行，至相应更新版本颁布之日自行终止。
行政事业单位的预算控制主要有以下几个方面：
（一）预算的概念
预算是指行政事业单位结合管理服务目标及资源调配能力，经过综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个年度的管理服务和财务事项进行相关经费、额度的测算和安排的过程。
行政事业单位应当建立预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求。
（二）预算的编制
事业单位预算管理部门主要负责拟订预算目标和预算政策；
制定预算管理的具体措施和办法；
组织编制、审议、平衡年度预算草案；
组织下达经批准的年度预算；
协调、解决预算编制和执行中的具体问题；
考核预算执行情况，督促完成预算目标。
单位应当加强对预算编制环节的控制，对编制依据、编制程序、编制方法等作出明确规定，确保预算编制依据合理、程序适当、方法科学。
单位可以选择或综合运用固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算、概率预算等方法编制预算。
（三）预算的执行
对预算指标的分解方式、预算执行责任制的建立、重预算项目的特别关注、预算资金支出的审批要求、预算执行情况的报告与预警机制等作出明确规定，确保预算严格执行。建立预算执行责任制度，对照已确定的责任指标，定期或不定期地对相关部门及人员责任指标完成情况进行检查，实施考评。
单位预算管理部门应当运用财务报告和其他有关资料监控预算执行情况，及时向单位决策机构和各预算执行单位报告或馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响，促进预算目标的全面完成。
（四）预算的调整
需要调整预算的，应当报经原预算审批机构批准。
（五）预算分析与考核
行政事业单位应当加强对预算分析与考核环节的控制，通过建立预算执行分析制度、审计制度、考核与奖惩制度等，确保预算分析科学、及时，预算考核严格、有据。
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