审计局整改情况报告5篇

2022-06-14 08:25:02| 浏览次数：

【篇一】

xx市审计局：

根据临政办发电【20xx】27号文件要求，我镇党委、政府高度重视，对审计组所提出的的问题结合我镇实际逐条进行分析，认真作出检查，针对审计组提出问题切实整改。现就贵局对沿江镇20xx年度财政预算执行和其他财政收支中存在的问题整改如下：

一、关于残疾人两项补贴政策未执行到位的情况

贵局审计指出，我镇存在残疾人两项补贴应享受未享受护理补贴1人、生活补贴2人的问题。我镇已加大残疾人补贴扶助政策的宣传，加强资格审核环节的控制,每月由残联理事长向民政协理员核对人员签字后发放,该人员已于20xx年11月开始享受。

二、关于超标准列支服装费的情况

贵局审计指出，我镇存在超标准发放xx市第四届运动会服装费用的问题。我镇已规范各类活动费用支出，于20xx年3月收回机关干部超标准发放服装费用30049.74元（其余12615.28元为村级参加运动会费用）。

三、关于公务等支出不够规范的情况

贵局审计指出，我镇存在公务等支出不够规范方面的具体问题如下：1.公务接待审批单、接待清单要素填写不完整；2.公务用车运行维护费超财政核定数；3.违规支付非预算单位经费；4.20xx年福利费支出超出市核定标准；5.印刷业务未办理政府采购手续，直接承包给个人，并由相关镇提供场所及承担水电费；6.“三改一拆”支出管理有待加强，拆违施工现场管理不规范、支出原始依据不充分,接受的费用票据及支付方式不合规。

针对以上问题整改如下：1.严格执行“三公”经费制度，完善公务接待来客姓名、职务、人数和陪同人员，20xx年1月起要求来客单位出具公函，没有公函的要求填写文电记录单。2.加强公车维修审批制度，20xx年公务用车运行维护费9.63万元，未超财政核定数。3.严格控制费用支出，杜绝违规支付非预算单位经费现象，于20xx年度起不再支付非预算单位经费（派出所巡防经费等），严格遵守相关规定，规范支出范围，切实保证支出的合法性、合规性。4.严格控制福利费支出，整改食堂管理，控制食堂伙食，规避浪费现象，压缩福利费支出，20xx年福利费人均支出4996元，未超过市核定标准。5.我镇20xx年支付承包人印刷费31.68万元（其中76389元为20xx年11-12月费用，镇外加工印刷费用5950元，小城镇环境综合整治材料宣传册等镇外代加工24000元），20xx年度实际印刷费210436.87元，20xx年度印刷费123160元，20xx-20xx年平均166798元/年。6.加强“三改一拆”支出管理，加强拆迁施工现场管理，规范小工、挖掘机等支出原始依据。20xx年起，均要求现场派遣单记录及挖机、人工费统计表作为原始支出依据，详细反映施工的工时和单价。支付该公司机械费、人工费等费用已由崔荣军退回28.41万元，由xx市宏发拆迁有限公司重新开具国税票据，镇财政支付该笔款项至xx市宏发拆迁有限公司。今后，杜绝工程款、合同款出现公对私汇款现象，加强审核。

四、关于工程项目管理未到位的情况

贵局审计指出，我镇存在工程项目管理未到位方面的具体问题如下：1.小城镇综合改造（一）期工程未办理项目预算、审价进行工程招投标。未经财政编制项目预算、审价，通过市交易中心公开招标与中标人签订总承包（epc）合同。2.将小城镇综合整治（二）期工程项目（估算总投资1120万元）分成4个项目由镇交易平台招标、政府采购实施。3.入城口风貌提升和立交桥桥下绿地建设等2个项目批复概算投资分别为55万元、100万元，至审计时将2个项目纳入20xx年其他项目，尚未实施。4.二徐祠书院修复工程20xx年10月25日与市广顺源古建筑工程有限公司签订施工合同，至审计日，该工程尚未开工。5.小城镇综合整治（一）工程、（二）期3个项目分别于20xx年12月-20xx年5月完工（无完工报告）。

针对以上问题整改如下：我镇已规范工程项目管理，出台了沿政(20xx)15号《关于进一步完善沿江镇人民政府投资项目管理若干意见》，严格参照招标管理制度，规范操作，签订合同后，无特殊情况，工程按照合同约定及时开工及完工验收。1.小城镇综合改造（一）期工程已经上报市财政补办预决算。2.小城镇综合改造（一）期工程我镇根据临政办发（20xx）62号文件根据自身工程项目特点和需要进行招标。3.根据市整治办要求，入城口风貌提升和立交桥桥下绿地建设等2个项目未在20xx年1月25日前完成招标，市财政不再将其作为小城镇项目给予拨款，我镇决定不再实施该2个项目。4.二徐祠书院修复工程因土地政策处理没完成，农转用指标未落实，导致没有及时开工，目前已开展老屋修缮工作。5.小城镇综合整治（一）工程、（二）期3个项目已按规定办理竣工验收手续，出具竣工报告。

五、关于预算编制和执行尚需加强的问题

贵局审计指出，我镇存在预算编制欠规范，预算准确性不高，支出执行刚性不强的问题。

问题指出后，我镇已根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》细化预算，完成了《沿江镇20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算的报告》，将社会抚养费返还纳入20xx年收入预算。同时，科学细化管理，强化预算执行力，提高预算收入和支出执行率。

六、关于退休人员留用现象普遍的情况

贵局审计指出我镇退休留用人数为2人的问题，我镇已分别于20xx年9月和20xx年4月清退退休留用人员马尚才及吴金琴。

七、关于其他问题

贵局审计指出，我镇存在具体问题如下：1.未及时全面对固定资产进行盘点；2.水洋村排水项目和下洋水村生活污水项目政策处理不到位未开工，该一事一议资金84万元未拨付；敬老院未及时建房导致福彩公益金30万元未拨付到位。3.正版软件使用率过低，相关管理制度未建立。

针对以上问题整改如下：1.加强固定资产管理，我镇已于20xx年10月对固定资产盘点清查，及时上报财政审批。2.加强专项资金使用绩效，及时拨付专项资金。我镇已于20xx年11月拨付下洋水村生活污水一事一议项目资金50万元。于20xx年12月拨付水洋村排水工程一事一议项目资金34万元。敬老院已于20xx年初完成设计，在公共交易平台进行招投标。3.逐步增加安装正本操作系统，尽快建立软件正版化管理制度。

特此报告

【篇二】

为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了必须的工作实效，基本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下:

一、“审计整改年”活动中所取得的成绩

在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表此刻以下三个方面:

(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向用心推荐转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障潜力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展带给强有力的服务和保障。

(二)审计整改工作成效明显。2010年支队对我大队2008年以来的财务开支状况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402、39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际状况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到此刻还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。

(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、职责明确的原则，先后制定了、等内部管理制度。

(四)宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并透过支队内网的形式发布工作状况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。

二、深入查找自身存在的问题和不足

(一)审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。

(二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。

(三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和潜力有待提高。

三、认真落实整改提高的各项措施

(一)把握主角定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐。

(二)开展作风整顿，塑造礼貌高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。

(三)搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出推荐、经得起检验”为基本要求，加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理潜力，培养财务管理“精兵”。

(四)加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量职责追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况。

【篇三】

根据审计署济南特派办对山东省20xx年贯彻落实国家重大政策措施情况的审计中有关金乡县华光食品进出口有限公司的反馈意见，我县及时成立由财政、审计、督查、纪检监察及相关职能部门组成的专项工作小组，对反馈意见中涉及的问题进行了认真核实和整改。现将整改情况报告如下：

一、关于多头申报套取财政资金213.88万元的整改情况

（一）技术中心改扩建项目。

该项目申报内容为：将公司原检测实验室搬迁到济宁市食品园区，新建1200平方米技术中心，建设相应的供排水、供电等公用配套设施，购置先进的检测仪器设备162套（实际为62套，经与企业核实此系印刷错误）。项目总投资3106万元，其中建筑工程费880万元，设备、工器具购置和安装费1812万元，其他费用400万元，流动资金14万元。依据此项目，2013年1月，该公司收到拨付技术中心扩建项目补助款40万元。

经过核实，该公司并未实施此项目。

财政部门责令该企业已于10月11日将补贴资金40万元退回县财政。

（二）农产品研发检测平台项目。

该项目申报内容为：该公司投资187万元购买信息系统，对2008年建设的农产品公共信息服务平台进行技术升级。申报材料中包含《设备购销合同》（内含服务器1台20万元、激光打印机2台1.6万元、传真机2台0.4万元、客户机50台50万元、扫描仪2台1万元、数据库一套40万元、综合信息管理系统一套70万元）和购销发票及设备清单等。依据此项目，该公司于20xx年3月收到拨付的服务业发展专项资金70万元。

经过核实，上述项目并未实施。

财政部门责令该企业已于10月11日将补贴资金70万元退回县财政。

（三）山东宏大农产品研发检测有限公司金乡大蒜产业公共服务平台建设项目。

山东宏大农产品研发检测有限公司系该公司的关联企业。该项目申报内容为：建设主体综合服务楼3060平方米，购置主要检验检测设备装置、中试设备及信息系统设备共86台。项目总投资4710万元，全部自筹。该项目上级批复补贴资金280万元，目前已拨付175万元。

经过核实，该项目位于华光集团厂区内东南角，建设一处2300平方米的2层综合服务楼及配套设施，相应的检验检测设备未实际购置。截止20xx年7月，该项目完成固定资产投资1169万元。项目批复固定资产投资额为4599.2万元，已完成批复投资额的25.4%。根据投资比例，该项目应拨付资金71.12万元，超比例拨付资金103.88万元。

财政部门责令该企业已于10月11日将补贴资金103.88万元退回县财政。

二、关于使用虚假财务资料进行财务补助资金报账问题

该公司在20xx年农村一二三产业融合发展试点项目和20xx年国家农业综合开发龙头企业带动产业发展创新试点项目中，存在使用虚假财务资料进行财政补助资金报账问题。

（一）20xx年农村一二三产业融合发展试点项目,申报内容为：建设初加工产品存储库4000平方米，购置大蒜分选、传输、包装等设备共计13台（套）；完成直销配送体系建设。实际完成投资额783.13万元。该公司收到财政补贴300万元。

（二）20xx年国家农业综合开发龙头企业带动产业发展创新试点项目，为xx万吨蒜蓉辣椒酱生产加工新建项目。申报内容具体为：建设基地5545亩，生产车间14280平方米，购买生产设备。该项目总投资2700万元，获得财政补助资金840万元，其中中央资金600万元，省级配套资金240万元。

专项工作小组已入驻企业，对以上两个项目进行实地查看和账实核查，待完全核实后责令企业确保10月26日前对资产虚增部分进行账务调整，对漏缴税款进行及时补缴，确保审计发现问题全部整改完毕。

三、对相关人员的处理问题

目前，县纪委监委已对相关部门责任人进行了处理。

特此报告。

【篇四】

市审计局：

根据《xx市审计局关于报送审计发现问题整改资料的通知》（亳审〔20xx〕30号）文件精神，针对《xx市民政局原局长刘伟同志任职经济责任履行情况审计报告》（亳审经责报〔20xx〕29号）提出的问题，我局高度重视，对照标准和要求，立即进行整改。现将整改落实情况报告如下：

一、市民政局机关存在问题

（一）关于接待外来人员无公函问题。无公函部分系招商引资接待，外地客商没有提供公函。今后我局将切实加强公务接待费报销管理，严格执行公务接待相关管理制度，避免类似问题再次发生。

（二）关于违规发放津贴补贴问题。我局已按要求及时清退。今后将严格遵守国家、省、市关于规范津贴补贴发放规定，切实规范津贴补贴发放项目和范围，避免类似情况再次发生。

二、市救助管理站存在问题

（一）关于固定资产管理不规范的问题。市救助站资产核算部门已对漏记的资产进行补记，我局责成市救助站完善资产内部管理制度与工作机制，加强固定资产管理，确保国有资产安全与完整。

三、市社会福利中心存在问题

（一）关于清理违规发放津补贴不彻底的问题。已按要求清退。

四、市福彩中心存在问题

（一）关于超过审批面积购置营业用房的问题。我局已按审计报告要求整改完毕。

（二）关于违规发放津贴补贴问题。现已按要求全部清理到位。

（三）关于工程管理不规范问题

市福彩中心及时出台了《市福彩中心采购物品实施管理办法》、《市福彩中心工程项目管理制度》，市福彩中心在以后工作中将严格按《中华人民共和国合同法》规定执行，确保类似状况不再发生。我局将加强对二级机构实施的工程项目管理，强化工程建设规范意识，严格按照有关法律法规落实项目管理制度。

（四）关于虚假发票入账问题

我局已责成市福彩中心对财务及相关人员进行批评教育，进一步健全财务管理制度，提高财务人员辨别发票真伪能力，严格财务审核审查审批手续，对不真实、不合规、不合法的发票坚决不予报销。

【篇五】

根据xx市审计局兰审报【20xx】11号审计报告指出的相关问题，香溪镇党委、政府十分重视，召开专题会议，落实整改责任，各科室认真采纳审计意见，积极整改。现将整改情况报告如下：

一、工程项目管理不规范

针对审计组指出的：建工工程涉嫌挂靠、围标串标，工程项目建设程序不合规，工程资料档案资料管理不规范等问题，一是完善招投标管理，完善并认真执行《香溪镇工程项目招投标管理办法》；二是建立标后监管工作机构，确定人员，建立标后监管工作制度。三是严格执行招投标管理有关规定，加强对村级主职干部招投标工作的培训。四是对招投标中心工作人员严格要求，并进行提醒谈话。五是进一步规范，对不规范的予以黑名单制度，不准进场招标。

二、未严格执行温室龟鳖养殖场拆除复垦政策

我镇将根据上级规定，对养殖场进行监管，采取相应的整改措施，确保政策落实到位。

三、部分支出不规范

今后将严格按照上级规定，杜绝此类问题再次发生。

四、预算执行不够严格

严格执行上级财经制度，杜绝此类问题再次发生。

五、固定资产管理不够规范

一是尽快对催缴相关的承包欠款，妥善处理好相关问题，工农水库承包款将申请法院执行，十里长湖承包事项将走司法程序维护权益（附具体情况说明及班子会记录）；二是严格按照上级规定，对纳入集中采购目录的政府采购项目，严格按照集中采购要求进行政府采购。

六、违反使用零余额账户

严格按照《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》执行，规范零余额账户使用，杜绝此类问题的再次发生。

七、其他问题

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